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问题已解决
老师，有个问题咨询一下，我们公司执行小企业会计准则，本月收到了汇算清缴所得税退税，本月需要调整资产负债表年初数，是调整未分配利润科目和应交税费科目还是调整未分配利润和货币资金科目？
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你好； 对的； 会影响期初 的金额； 报表勾稽会有这个差异金额的
2023 06/05 10:15
84785013 
2023 06/05 10:16
那老师，除了需要调整未分配利润，在应交税费和货币资金这两个科目中调整哪个？
meizi老师 
2023 06/05 10:18
你好； 对的； 你的货币资金； 以及未分配利润都要调增的
84785013
2023 06/05 10:19
好的，老师，明白了，还有就是只需要调整汇算清缴退税当月的就行还是需要从1月开始就调整？
meizi老师
2023 06/05 10:21
你好 ； 是汇算 退税当月处理
84785013
2023 06/05 16:58
谢谢老师！！
meizi老师
2023 06/05 17:00
不客气的； 帮到你就好
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