免费问答

老师我们公司是建筑企业，业务集中发生在一月，然后这个月开出发票94万多，然后收到增值税发票也是差不多94万，抵扣下来就40元左右的增值税。然后给我们开票的公司，好多都是总公司开具的，然后地址在上海，沈阳等地方。然后他说这个不对，说什么收入差异大，有税务风险，让写个说明，那过去解释处理一下，就是这个我要怎么写呢？因为我问他具体什么问题，他就说有分险，那这个说明材料我怎么写

目前也只是说有风险，可能就是因为开票集中在一个月，抵扣也是一个月开进来的发票，，开票方都是总公司。你把涉及到的这些账务资料都整理出来，实际发生业务的合同什么的都是有的吧，把这个项目的进度，开票情况，包括金额税额，开进来的发票的金额税额，其他一些情况。就是详细说清楚。

我把合同都找出来了，但是这个情况说明我要怎么写呢？  老师去年我也是有集中一个或者几个月这样开票的，但是去年我每次都会叫几千块的税，是不是要留一些缴税，他们说要留个税负点，老师这个税负点是怎么计算的，有公式吗   

这个也不是呢，只是有风险，并没有公式计算，如果都有固定的计算公式那就不存在有风险这个问题了，只是想了解情况。就把一月份这个事情从头到尾说个清楚就可以

他说有风险，让我写个情况说明，带上资料过去，但是我也不知道这个要怎么写合适，老师我要写点啥呢？

就是把为什么这个月开具这么多发票，对方为什么开具发票过来。都是根据合同还是根据项目实际情况，就是实事求是的说明白就可以，一般税务局找上了，首先态度要好，把情况大致详细说明一下，说就是按这么个情况操作的，如果我们做的哪里有问题，可以给我们指明一下，我们马上改。他们把情况了解清楚了就没什么问题了。至于写什么，就是具体情况，又不需要写的都有文化，把事情说清楚点