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老师您好，有个账套刚开始核算医务室的账务，目前只有一个期初余额，平时就一些库存采购及报销支出，没有收入，这样的话需要每个月进行成本结转吗？
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不需要的，没有收入，不会有成本的。
2023 06/05 11:30
84785007 
2023 06/05 12:31
好的，谢谢老师！我们有个公司的账户，这个医务室账套又是独立的，在宁波，相当于外包，目前核算些平时的支出，社保公积金和工资都在杭州公司这边支出，我想问下，这样合理吗？
郭老师 
2023 06/05 12:33
那是那个杭州这边给宁波那边开发票吗。
84785007
2023 06/05 12:49
每月会有4万元要打给我们，我们开发票，然后政府的补贴款签的合同是给杭州的账户，所以很郁闷，不清楚4万元要是否打给宁波独立账户，社保公积金账务要不要挂其他应收款
郭老师
2023 06/05 12:51
那实际哪个企业给他提供的。
84785007
2023 06/05 13:02
目前都是杭州支付社保公积金和工资，社保公积金在杭州缴纳，后面可能有些想在宁波缴，合同是杭州这个企业签的，政府补助进杭州账户，平时报销款宁波账户出
郭老师
2023 06/05 13:04
可以的，报销的时候出一个委托书，杭州委托宁波付款。还是坐到杭州的支出里面，宁波走代收代付。
84785007
2023 06/05 21:44
那宁波这个账套是不是也要我们报税的呀，原来的宁波养老院的会计也不知道谁报，他们意思是既然承包给了我们，还给了银行账户让我们清算，就应该是是我们报税，原来是她们自己报的，那现在我们还得去重新申请登记税务再报税吗？
郭老师
2023 06/05 21:45
不用了
不用重新做税务登记，你接着他的来就行
84785007
2023 06/05 21:47
您的意思是让她们的税号给我们申报吗？
郭老师
2023 06/05 21:48
对的，是的，是这么做的。
84785007
2023 06/05 21:52
主要这个项目很棘手，前期会计都没有怎么交接，目前已经快半年过去了还没有头绪，那我之前的账务是否需要更改代收付？还是说以前的不变，后面开始所有的支出都走代收付？包括工资
郭老师
2023 06/05 22:20
你好，按照实际业务来就是。
郭老师
2023 06/05 22:20
实际业务不就是代收代付的，你们还能长期这么做？
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