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跨年收到暂估费用 分录应该怎么做
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同学你好
是什么会计准则
2023 06/05 12:50
84785003 
2023 06/05 12:51
小企业。我做了红冲分录 然后再做正常分录 但是利润表里的管理费用是负数
朴老师 
2023 06/05 12:53
同学你好
暂估费用的发票吗
84785003
2023 06/05 12:53
对 收到暂估费用的发票
朴老师
2023 06/05 13:01
原分录负数红冲暂估的
然后按照发票做蓝字分录
84785003
2023 06/05 13:02
对啊 是这样做的 然后管理费用是负数
朴老师
2023 06/05 13:03
暂估和发票的金额不一样吗
84785003
2023 06/05 13:04
还有些暂估的还没有收到
朴老师
2023 06/05 13:19
那你这个调增就可以了
朴老师
2023 06/05 13:20
同学你好
收到多少发票就红冲多少暂估的
84785003
2023 06/05 13:20
调增？怎么调
朴老师
2023 06/05 13:22
汇算清缴的时候就要调增的
84785003
2023 06/05 13:23
汇算清缴已经过了 可以讲一下具体的会计分录嘛
朴老师
2023 06/05 13:27
这个不用做分录
就是汇算清缴的时候调增
84785003
2023 06/05 13:28
那现在管理费用是负数不用管它嘛
朴老师
2023 06/05 13:28
不能是负数
你得收到发票多少红冲多少暂估的
84785003
2023 06/05 13:29
就是收到多少红冲的多少
朴老师
2023 06/05 13:29
对的
就是这个意思
84785003
2023 06/05 13:41
我暂估的分录是借管理费用暂估贷应付账款暂估 收到发票后借管理费用暂估红字 贷应付账款暂估红字 借管理费用 贷银行存款
朴老师
2023 06/05 13:46
同学你好
这样做就可以了
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