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老师，上月申报增值税，进项抵扣以后未交增值税，有留抵，留抵我是填30行吗？现在在25行
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你能把这个申报表截个图来看一下吗？
2023 06/05 13:53
84784994 
2023 06/05 13:59
老师您看一下
84784994
2023 06/05 14:00
还有就是，另一个企业，销售退回的发票，我增值税申报是写销售额负数，税额负数，
宋生老师 
2023 06/05 14:01
你好！你这个30行是自己填的吗？
84784994
2023 06/05 14:02
对，刚刚自己填的，还没报
宋生老师
2023 06/05 14:07
你好！你这个填错了了。上个月有退税，这个月应该不用填数
84784994
2023 06/05 14:09
好的，谢谢，那您帮我看看另一个公司的，销售退回的问题，谢谢
宋生老师
2023 06/05 14:11
你好，新的问题，麻烦你重新提问。
84784994
2023 06/05 14:12
好不容易遇见您，
宋生老师
2023 06/05 14:14
你说一下吧，是什么问题？
84784994
2023 06/05 14:15
另一个企业，销售退回的发票，我增值税申报是写销售额负数，税额负数，附税的话提取不出来，手动填上负数，然后不减半
宋生老师
2023 06/05 14:17
你好，你当月只有负数是吗？总数算下来是负数？
84784994
2023 06/05 14:18
只有冲红的发票负数，没有其他销售额
宋生老师
2023 06/05 14:19
你好，这种很多时候申报不了，只能填表去税务局去申报。
84784994
2023 06/05 14:20
那我打电话问问税务局的
宋生老师
2023 06/05 14:25
你好！可以的。你可以问下当地12366
84784994
2023 06/05 14:25
好的，谢谢刘老师
宋生老师
2023 06/05 14:29
你好，不用客气的了。
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