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问题已解决
老师 我充值油卡 当时是 借 管理费用 贷 银行存款 现在专票票来了 我们也是一般人 我改咋作战
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你好，把前面那笔分录红冲按发票入账就行了。
2023 06/05 13:59
84784989 
2023 06/05 14:00
我暂且不认证 因为我们一直没有销项 也没有业务
84784989
2023 06/05 14:01
那该咋办
玲老师 
2023 06/05 14:01
可以的，可以不勾选，不勾选记入待认证进项税额，勾选后再转到进项。
84784989
2023 06/05 14:03
说说分录
玲老师
2023 06/05 14:05
借管理费用，待认证进项税额，贷银行存款。
84784989
2023 06/05 14:08
老师 这样对吗
84784989
2023 06/05 14:13
呼叫呼叫呼叫呼叫
玲老师
2023 06/05 14:16
对对 这样是正确的
84784989
2023 06/05 14:26
老师 报表上体现这个待认证吗 就一直这样挂着吧
84784989
2023 06/05 14:27
填表时候一直填上数字就OK 表上有这个数字吧
玲老师
2023 06/05 14:33
你好 是的 有的 在资产负债表 在应交税费里 不填写申报表的
84784989
2023 06/05 15:31
别人给我们开 咨询服务费 可以不
84784989
2023 06/05 15:32
实际是装修费 但是票开超了 我们这边有没有影响
玲老师
2023 06/05 15:33
你好，不行，需要和合同内容对上开发票。
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