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老师租赁公司有1%的进项专票1万，往外开2万的13%的专票，交多少增值税和所得税？ 增值税：20000➗1.13✖️0.13➖10000➗1.01✖️0.01 是这样算吗？所得税怎么算？
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你好； 你们具体是什么租赁业务；才好判断 具体怎么计算哈；
2023 06/05 14:02
84784952 
2023 06/05 14:07
设备租赁
meizi老师 
2023 06/05 14:08
设备租赁是公司去租赁给公司； 还是个人租赁给公司的？
84784952
2023 06/05 14:09
公司租给公司，
84784952
2023 06/05 14:10
进项是小规模开专票。
meizi老师
2023 06/05 14:12
那你的增值税 =20000/1.13*0.13-10000/1.01*0.01 ；这样来算哈 ； 对的 ；2. 你所得税 就是你的 利润总额计算的 =（20000/1.13-10000/1.01）*5%计算的 （符合小微就这样算哈 ）
84784952
2023 06/05 14:14
老师，这个5%是固定的税点吗？我不知道我们是不是小微企业。除了交增值税，企业所得税，别的还交吗？
meizi老师
2023 06/05 14:14
这个是符合小微企业的税点 ； 对的； 还有附加税和印花税哈； 印花税按千分之一缴纳
84784952
2023 06/05 14:15
老师，我如果想少交税，得开多少专票？反向算不会了
meizi老师
2023 06/05 14:16
你好； 少缴纳税费； 你 租金就得低或者是进项税要取得足够多才行的
84784952
2023 06/05 14:18
这个抵扣就只能是专票之间能抵扣，不管税点多少，税点多就抵扣的多，专票和普票就不能了是吧？
meizi老师
2023 06/05 14:19
你好； 是的； 你抵扣多了。 增值税和附加税都减少了 ； 你这样相对所得税也会影响的
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