问题已解决
老师你好,麻烦问一下企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额,这个数据是怎么来的?
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速问速答你好,猪边19行减20行的。
2023 06/05 15:45
郭老师
2023 06/05 15:45
刚才打错了,是主表。
84785044
2023 06/05 15:56
那老师当年可结转,以后年度弥补的亏损额怎么算出来的呢?
郭老师
2023 06/05 15:56
你好,这个是五年以内的亏损,用你的亏损减去盈利的。
84785044
2023 06/05 16:01
老师,当年境内所得额为什么是利润+工资-研发费用呢?
郭老师
2023 06/05 16:02
你好,你是不是调增了工资
高薪加计扣除了。
84785044
2023 06/05 16:03
老师,调增调减是自己随便写的吗?
郭老师
2023 06/05 16:04
你好,是自己填写的,但是不是随便。
郭老师
2023 06/05 16:04
这得是有依据的。需要根据税法的规定来。
84785044
2023 06/05 16:35
老师你好,为什么要做调增和调减呢?
郭老师
2023 06/05 16:36
不允许税法抵扣的,就需要纳税调增、
加计扣除多抵扣。纳税调减。
郭老师
2023 06/05 16:36
都是根据税法的规定来的。
84785044
2023 06/05 16:40
老师,工资可以调增,也可以不调增吗
郭老师
2023 06/05 16:46
工资你发下去,申报个税不需要调增的。
郭老师
2023 06/05 16:46
如果没有发下去,或者是没有给他申报个税,必须调增,这个不能自已选择。