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问题已解决
请问截止4月30日我的账上科目余额为第一张图左边金额，右边是5月份我实际缴纳的金额，请问5月份实际缴纳的增值税金额20799.58元跟第二张图金额一样。但这个金额从账上是怎么算出来的呢？我现在要怎么做账才对呢？请教一下，谢谢！
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你好； 你公司有简易计税 和一般计税 两种方式的业务吗
2023 06/05 16:08
84785035 
2023 06/05 16:08
是的老师，有
meizi老师 
2023 06/05 16:11
简易计税 单独去看计提 应交税费=简易计税金额的贷方来缴纳 ； 一般计税部分 应交增值税 =销项税- 进项税 - 留抵进项税 +进项税转出
84785035
2023 06/05 16:13
那根上面的数据，请问我现在该怎么做账呢？我是5月份接手的，截止4月30日余额是前面会计的数据。
meizi老师
2023 06/05 16:14
你好； 你现在先去5月增值税申报表里面去看看是否有留抵进项税 ；看期初留抵进项税是否有 ； 在去看你 销项税和进项税 是否有了 或者你直接截图5月申报表来看； 你是报5月增值税金额嘛
84785035
2023 06/05 16:28
您好，申报表上面我有上传图片的，就是第二张图。我看了申报表留抵进项税额起初期末都没有金额。我5月份已经实际缴纳的增值20799.58元，现在在做账。5月份要到6月份申报交税还没有开始申报。
meizi老师
2023 06/05 16:33
你好1； 你们是什么方面的业务 ；我看看税率 ； 看怎么算
84785035
2023 06/05 16:34
按照这个公式：销项-进项-留抵+进项转出 =285394.29元。怎么可能还有欠这么多税没有缴纳呢？
84785035
2023 06/05 16:35
申报表金额与账上科目余额怎么都对不上。我现在怎么调整呢？
84785035
2023 06/05 16:37
我们劳务派遣公司，有简易计税5%，和一般计税6%
meizi老师
2023 06/05 16:37
你好 ；你去看看4月里面 应交的金额 是不是没有缴纳； 去看看缴纳勤快
84785035
2023 06/05 16:39
你都没有仔细看看我的图和描述，4月份的税已经交了是在5月份交的，缴纳的我只是还没有做账。
meizi老师
2023 06/05 16:44
你好； 我看了你的表格哈； 你图片里面和表格里面都看了。 计算出来 和你申报表的数据都不对
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