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老师：你好！销售退货，拆出的配件退货给供应商，开红字发票，因为已经是领用了的，可以直接冲库存商品的价值吗？借：库存商品负数，进项负数 贷：应付账款
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可以的，可以这么做的。
2023 06/05 16:11
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老师，您好，收到折让 负数发票和退货负数发票，分录都是做同样的，借：库存商品 负数 进项税额转出 负数 代：应付账款负数 是吗
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你好老师，我们公司是一般纳税人，之前购进一批商品，进项发票已经抵扣，现在发生了退货，已经开了红字发票信息表，现在的账务处理是不是：借：库存商品
，进项税额转出，贷：应付账款（负数）？
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客户退货的，开红字发票还是负数发票呢？
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在超市，供应商的退货分录怎么做啊，借，库存商品(红字)贷，应付账款(红字)吗？
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老师好，外购的货物还没销售出去，准备退货，供应商之前开的有正数的进项发票。但是负数的发票还未开具，我方如何进项账务处理？借：库存商品 -100 贷：应付账款暂估 -100
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