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老师我们做汇算清缴，然后多结转成本需要调整。 科目怎么做
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你好，原来错误的用哪个科目了？
2023 06/05 16:22
84785011 
2023 06/05 16:22
工程施工
玲老师 
2023 06/05 16:25
你好，做原来相反的分录就行了。
84785011
2023 06/05 16:26
不是以前年度损益吗
玲老师
2023 06/05 16:29
你好，工程施工这个科目不影响损益。
84785011
2023 06/05 16:30
借未分配利润
贷工程施工
84785011
2023 06/05 16:33
成本多结转就是以前年度的。
玲老师
2023 06/05 16:35
你好，因为您说技术工程施工了，这个科目不影响损益，所以直接做相反分录。
84785011
2023 06/05 16:37
我没说极技术啊，我说的是以前年度的成本，转多了，我现在做汇算清缴，我当时结转成本的科目是借主营业务成本，贷工程施工合同成本。
玲老师
2023 06/05 16:47
你的前面已经说了，计入工程施工了，这是成本科目，不影响损益。
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