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问题已解决
老师，我想问一下，营业外支出-罚金支出，是不是要在所得税的时候调增？
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你好，行政罚款的吗？如果是的话，需要。
2023 06/05 16:28
84784957 
2023 06/05 16:29
是，行政罚款支出，忘记申报个税了
郭老师 
2023 06/05 16:31
你好，需要的纳税调整明细表扣除项目里面有一个罚没支出
84784957
2023 06/05 16:32
老师，请问是罚金，加收利息吗
84784957
2023 06/05 16:33
有4栏，账载金额，税收金额，调增金额，调减金额，这4栏我应该怎么填呢
84784957
2023 06/05 16:33
这100元应该怎么填呢
郭老师
2023 06/05 16:35
然后填写账载金额就可以了。
郭老师
2023 06/05 16:36
你们还支付了利息吗？
84784957
2023 06/05 16:36
没有支付利息，就是税务局对我们的罚款
郭老师
2023 06/05 16:37
你说的是加收利息是什么意思？
84784957
2023 06/05 16:37
啊，不是哦，我可能提问错误❎了
84784957
2023 06/05 16:38
我重新提问，请问营业外支出-罚款支出，请问应该填到纳税申报表那一项哦
84784957
2023 06/05 16:39
请问应该填到那一项呢？原因也请说一下
郭老师
2023 06/05 16:41
金罚款那一行里面有一个账载金额，只填写这一个就可以的，调增自动出来的。
郭老师
2023 06/05 16:41
是你图片里面的19行那个。
84784957
2023 06/05 16:43
纳税调整和职工薪酬支出及纳税调整都是只填账载金额吗
郭老师
2023 06/05 16:44
你好，你这个工资不允许抵扣所得税还是怎么了？
84784957
2023 06/05 16:45
增加和减少的金额，会自动填到企业所得税年度纳税申报表里面吗
84784957
2023 06/05 16:46
不是老师，我就是想了解一下，为下一年申报做准备
郭老师
2023 06/05 16:46
对的，是的，工资填写职工薪酬明细表，账载金额、实际金额、税收金额都得填写。
84784957
2023 06/05 16:48
老师，税收金额是怎么来的啊
郭老师
2023 06/05 16:49
税收金额是允许税前扣除的。
84784957
2023 06/05 16:51
老师，账载金额和实际发生额是怎么来的呢
郭老师
2023 06/05 16:54
账载金额是账上计提的，实际金额是发下去的。
84784957
2023 06/05 16:54
实际金额相当于是发给员工的吗？相当于这两个金额都是相等的哦
郭老师
2023 06/05 16:57
你没有多计提，正常申报了，个税正常发下去了，三个金额都是一样的。
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