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问题已解决
老师，之前财务是用流水账做资产负债表 现在我接手了 但两边总对不上 之前财务将差额算到未分配利润里了 我现在不知道怎么下手去理账
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你好； 你这个差额有好多金额的 ； 你是要重新建账是吗
2023 06/05 17:04
84784955 
2023 06/05 17:10
是的，老师
重新建账麻烦吗
84784955
2023 06/05 17:11
他之前做了5年
meizi老师 
2023 06/05 17:12
相对不麻烦哈； 就是你要整理好期末数据 ；和累计发生金额才晓得
84784955
2023 06/05 17:12
不重新建账该怎么办
84784955
2023 06/05 17:14
不重新建账怎么调平
meizi老师
2023 06/05 17:14
你好； 那你就得整理数据的； 把数据整理好 ；看是否有差异问题； 要调数据的
84784955
2023 06/05 18:22
老师整理今年的哪个月的期末数据
meizi老师
2023 06/05 18:24
你好； 你打算是好久建账；23.6月建账吗
84784955
2023 06/05 18:34
以前的账不建了，从我接手开始建账，23年5月开始建账，如果不建账，怎么整理数据
meizi老师
2023 06/05 18:40
你好； 那你要整理截止到 23.4月期末数据； 和累计发生的23.1-4月累计金额才行的
84784955
2023 06/05 19:23
怎么核对？
meizi老师
2023 06/05 19:27
自己去核对； 你 不是有流水账吗； 一个个去对 期末数据是好多
84784955
2023 06/06 09:12
资产负债表上面的这些数据重新要整据
meizi老师
2023 06/06 09:13
你好； 你每个栏次都去核对； 是不是 这个期末数据 ； 如果都是对的； 都不用整理了。 直接录入 建账
84784955
2023 06/06 09:16
从什么时候开始核对
meizi老师
2023 06/06 09:16
你好； 建议从23.1月开始 ； 先把 22.12月末的数据核对清楚 ；然后再看23年 本年期间是否有错误
84784955
2023 06/06 09:22
应收应付
都是销售人员录的
包括存货
meizi老师
2023 06/06 09:24
你好； 那你核对清楚是否是这些余额就可以了
84784955
2023 06/06 09:40
但应收应付要互抵的
也没有录ERp
那这应收应付不准确
怎么处理
meizi老师
2023 06/06 09:45
你好； 为什么要去互抵 ； 你们是不同企业的往来； 不能去对冲哦
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