免费问答

这个问题我都提问了两次了，也问了一天了，到现在都没有得到答案。麻烦了。

您好，借：应交税费-城市维护建设税 727.98 应交税费-教育费附加 311.99 应交税费-地方教育费附加 207.99 应交税金-未交增值税 20799.58 管理费用—清理费 112 贷：银行 727.98%2b20799.58%2b311.99%2b207.99%2b112 借：税金及附加-0.01 应交税费-地方教育费附加-0.01

不用结转，不用计提了吗？就直接按付款的处理吗？

您好啊，我是看您科目余额表写的分录，附加税在上月计提了，因为余额表有这些金额

主要增值税的怎么调整呢？

您好，增值税为啥要调整啊，申报多少我们的分录就是多少，不用把增值税下各明细科目都结转，年末结转一次就可以

您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~

第二张图未交增值税金额未0，前面的会计做账没有计提到这个科目。

您好，这也没有关系的，应交增值税多少，看这个2级科目余额就可以了

原先个税被多扣了，现在税务局退换了，本月再缴纳做账后科目余额是负数怎么办呢？

您好，反分录冲回去，借：管理费用（负)  贷：应付职工薪酬（负）  借：应付职工薪酬（负）  贷：应交税金-个人所得税（负）

收到税务局退还的金额跟我账上负数金额一样。请问这个怎么做账呢？

您好，我上面的分录可以吗