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问题已解决
我可以等老师们的回答不着急的
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您好，同学，明天早上上班回复你
2023 06/05 23:14
84785033 
2023 06/06 10:11
老师你现在能回复我一下这道题的具体做法吗
小默老师 
2023 06/06 10:12
嗯嗯，可以的，同学，刚才系统登不上去
小默老师
2023 06/06 10:27
1计算出来会计利润等于12000-4800-800+1200-150-750-300-1950+150+120-180=4540
小默老师
2023 06/06 10:33
2应纳税所得额调减500+（1200-150-500）✕0.5=775
小默老师
2023 06/06 10:34
3管理费用研发支出调减180.业务招待费扣除限额等于120✕60%=72和12000✕0.5%=60较小的，调增120-60=60
小默老师
2023 06/06 10:35
4广告费扣除限额12000✕15%=1800.调增45
小默老师
2023 06/06 10:38
5财务费用调增195-2700✕6%=33
6工资调减75
福利费扣除限额1200✕14%=168116868
84785033
2023 06/06 10:53
老师，剩下的7-9小问能问下怎么做吗
小默老师
2023 06/06 10:53
福利费扣除限额1200✕14%=168调增180-168=12
教育经费1200✕8%=96不调
工会经费扣除限额1200✕2%=24调增27-24=3
小默老师
2023 06/06 10:54
7捐赠扣除限额=4540✕12%=544.8
营业外支出调增=18+45=63
小默老师
2023 06/06 10:56
8应纳税所得额=4540-775-180+60+45-75+336+12+3+63=4029
9
应纳税等于4029✕25%=1007.25
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