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摘要：本公司收到总公司转入报销员工押金款 借：其他应收款-租赁公司4500 贷：其他应付款—总公司4500 摘要：本公司报销员工代付4500元押金 借：其他应收款-员工4500 贷：其他应付款—本公司4500 请问我写的分录对吗？
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个人认为第二个分录不对
2023 06/05 23:50
小张z 
2023 06/05 23:52
应该是
借其他应付款-员工
贷银行存款
小张z
2023 06/05 23:54
第一个会计分录，如果是本公司收款，应该是借银行存款，如果是租赁公司收款，才是借其他应收款-租金公司，确认一下摘要是否正确
84784971 
2023 06/06 00:53
第一个是租赁公司收款，本公司没钱，员工代付的，总公司就把钱转给本公司，让报销给员工的，租赁费到期会退，退的钱就不属于员工了，那这个会计分录怎么写合适？
第二个就是本公司报销给员工这笔款了。
84784971
2023 06/06 00:53
分录怎么写合适？还不清楚怎么回事吗？
小张z
2023 06/06 06:07
那就是
借其他应收款-租赁公司
贷其他应付款-员工 （员工给公司代付给租赁公司）
借银行存款
贷其他应付款-总公司 （收总公司款）
借其他应付款-员工
贷银行存款 （给员工报销）
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