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老师，请问4月收到对方开的增值税专用发票，已经进行账务处理，进项税也抵扣了，先在6月发现收到的发票有误，对方开具红冲发票和正确发票来，我应该怎么进行账务处理？
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您好，您收到红字发票。做原来一样的分录金额用负数。增值税表2做进项税额转出。
2023 06/06 09:24
84785008 
2023 06/06 15:49
老师，请问电子发票需要加盖发票专用章吗？
玲老师 
2023 06/06 15:55
不需要盖发票专用章的。
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