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老师，利润总额这么多，不用交企业所得税呢？
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你好，一月份不需要交企业所得税，它是按季度，你在三月份才考虑
2023 06/06 09:32
84784986 
2023 06/06 09:36
老师，这是按季申报的利润表
84784986
2023 06/06 09:37
税款所属期是1月1日至3月31啊？
郭老师 
2023 06/06 09:37
你看一下之前年度有亏损吗？
84784986
2023 06/06 09:38
有亏损，预缴也司补亏损吗？
郭老师
2023 06/06 09:40
你好，有亏损的可以先弥补亏损，具体的你可以看下所得税申报表里面。
84784986
2023 06/06 09:55
这是2022年10月～12月预缴申报表
郭老师
2023 06/06 09:57
2023年第一季度的所得税申报表有吗？不要看这个，看这个没有用。
84784986
2023 06/06 10:01
2023年第一季度的所得税申报表
郭老师
2023 06/06 10:04
那你看下这不弥补亏损了，就是因为弥补亏损了之后，你们单位不需要交第九行的那个就是。
84784986
2023 06/06 10:11
谢谢，我给客户做注销要申报企业所得税。下面是他发给我5月份的利润表，我是不是把本期数与2023第一季度累计数相加啊？
84784986
2023 06/06 10:11
老师，你帮看下哈
郭老师
2023 06/06 10:13
本期数应该就是累计，你可以核对一下。
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