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老师请问4月份到货付款，5月份到发票，这样子做凭证我觉得好像不对，前会计做的，帮我看看应该怎么样做
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啊，这个是车间使用的吗？
2023 06/06 09:42
84784959 
2023 06/06 09:48
仓库用的
84784959
2023 06/06 09:48
安装摄像头用的
郭老师 
2023 06/06 09:50
仓库的应该是管理费用的，它和你车间没有关系。直接做管理费用里面。
84784959
2023 06/06 09:51
像这种不用暂估吧
郭老师
2023 06/06 09:52
你当月发票没有来的话，可以的，你收到了摄像头，但是发票没有可以暂估的，后期发票到了之后再红冲暂估再做发票的。
84784959
2023 06/06 09:54
好的，谢谢你的耐心解答
84784959
2023 06/06 09:55
暂估的话是放什么科目原材料还是
84784959
2023 06/06 09:55
像这种我不想暂估可以吗，直接付款的时候做一笔而已
郭老师
2023 06/06 09:56
你们买来是自己使用的吗？如果自己使用的话，做管理费用。
郭老师
2023 06/06 09:56
可以的，可以发票到的时候你再做。
84784959
2023 06/06 10:04
自己使用的仓库用
郭老师
2023 06/06 10:06
好，那直接做管理费用就可以。
84784959
2023 06/06 12:20
老师帮我看看，为什么资产负债表的存货对不上科目余额表的余额，而且资产跟负债+所有者的差额刚好是制造费用66713.27这个数，我有点懵，帮我理一下，谢谢老师
郭老师
2023 06/06 12:21
制造费用应该月末没有余额，你应该结转到生产成本，然后再存货里面的
制造费用有余额的时候，在存货里面它自动取不了数据。
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