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老师，我这样对吗，我扭不过来脑子了
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你好； 你这个水电费 是好久月份的； 你描述下这个款是怎么支付的； 看着你的分类 贷方做了 一个其他应付款； 看怎么来处理
2023 06/06 10:17
84784952 
2023 06/06 10:18
水费是上个月支付，这个月才开发票。之前代付电费的法人已经垫付100，之前只报销了50，这个银行存款转50她。就是之前报的50，怎么入账
84784952
2023 06/06 10:20
我们老板和法人是分开的，之前老板报了她50，反正之前老板垫付的钱，我都做进其他应付款-老板。
meizi老师 
2023 06/06 10:20
你好1； 那就不对哦； 比如；是5月的水电费； 你做； 借管理费用- 水电费100 贷 其他应付款100 ； 然后报销 ：借其他应付款 50贷银行存款 50； 在做剩下的 50报销 ：借其他应付款 50贷银行存款 50
84784952
2023 06/06 10:23
我说我怎么扭不过来了，要做两次呀
meizi老师
2023 06/06 10:25
你好； 是的； 分别去做； 合计是3步骤哈
84784952
2023 06/06 10:36
老师，我们租用了一个拍摄的场地，20000一个月但是是个人的房子，只能有2000的那个中介费，这个金额对应不上，怎么做账
meizi老师
2023 06/06 10:40
你好； 个人开票了吗 ？ 租赁费为啥开中介费； 这个不对的
84784952
2023 06/06 10:42
租赁费，那个房东是个人，个人要去税务局开，房东嫌麻烦。其中支付给中介的费用2000，这2000是能开发票的
meizi老师
2023 06/06 10:44
你好； 那你 就房租正常做20000 ； 中介费单独做管理费用去； 没有发票租赁费调整
84784952
2023 06/06 10:44
没有发票，企业所得税里调增，是吗
meizi老师
2023 06/06 10:46
你好； 对的； 分录还是分别做中介费和租赁费的
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