免费问答

不着急，谢谢老师，麻烦老师填一下增值税申报表可以吗？

1.公司小百签了劳动合同，其1月工资为8000,扣社保公积金485.34,其有一个岁的女几，享受子女教育扣除1000元。其2月工资为4000,3月工资为12000,求其1.23月应提函个税。(其每个月的公积金社保与无许扣除项目不变)1月综合所得8000-485.34-1000-5000=1514.66元 个税=1514.66*0.03=45.4398=45.44元 2月综合所得8000+4000-485.34*2-1000*2-5000*2=-970.68个税=0 3月综合所得8000+4000+12000-485.34*3-1000*3-5000*3=4543.98元 个税=4543.98*0.03-45.44=90.8794=90.88元

2.公司小百签了劳务合同，其1月工资为8000,扣社保公积金485.34,其有一个3罗的女儿，享受子女数育扣除1000元，其2月工资为4000。 3月工资为12000,求其123月应图纳个税。(其每个月的公积金社保与允许扣除项目不变》 因为是劳务合同 是劳务报酬 1月8000*0.8*0.2=1280元 2月4000*0.8*0.2=640元 3月12000*0.8*0.2=1920元 社保和附加扣除是汇算时候扣

请问老师，第三问的计算和怎么填数呢

3.广州市华顾教育培训有限公司(小规模)2023年第一季度含税收入为480000元，成本为2000元，费用为45000元，请计算出其应交税费并技季度要求中报该季度亚务。(附有一蛋重报表格，请找出表格填写) 不含税收入=480000/1.01=475247.524752=475247.52元 增值税480000/1.01*0.01=4752.47524752=4752.48元 附加税城建税=4752.48*0.07*0.5=4752.48*0.07*0.5=166.3368=166.33元 教育费附加=4752.48*0.03*0.5=4752.48*0.03*0.5=71.2872=71.29元 地方教育费附加=4752.48*0.02*0.5=4752.48*0.02*0.5=47.5248=47.52元 企业所得税 =（475247.52-166.33-71.29-47.52-2000-45000）*0.25*0.2=427962.38*0.05=427962.38*0.05=21398.119 =21398.12元

你好 因为没有说是不是普票 2023年小规模征收率3%的可以按1% 这个第2列第一行写475247.52 第二列第16行475247.52*0.03=14257.4256=14257.43 18列=475247.52*0.02=9504.9504=9504.95 22行4752.48=14257.43-9504.95=4752.48

老师，第三题的48万收入其中有30万因为是小规模一个季度的免税额，所以要填在第一列的第9行吧？

不是的 超过30万 就是全都都要交税了 就不填写免税那了

如果是普票的话就不是475241 52了对吗？那就是480000➗1.03=466019.42？

因为考虑到2023 2023是3%征收率可以享受按1%开

老师，第三题咱们是不是还要填个所得税申报表的

你好 第三题是增值税那个题目吗？ 不涉及个税的 如果是前面2个涉及

老师，第三题不涉及企业所得税嘛？

看个所  理解成个人所得税了 需要的 企业所得税季报 第一行是收入475247.52 第二行是2000 第三行是9504.95

你好 不好意思 第三行贴成别的数据；  第三行427962.38 第10行427962.38 12行427962.38*0.25=106990.595=106990.60 13行=106990.6-427962.38*0.25*0.2=85592.481=85592.48 14行=106990.6-85592.48=21398.12

请问老师427962.38是怎么计算得来的呢？

问老师427962.38是怎么计算得来的呢？ --（475247.52-166.33-71.29-47.52-2000-45000）