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老师，企业所得税汇算清缴，明细费用那张表是根据哪个表的数据填的？
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你好，看你的科目余额表里面的明细数据就行。
2023 06/06 10:47
84784955 
2023 06/06 10:49
老师，是看1-12月的还是只看12月份的科目余额表？
郭老师 
2023 06/06 10:52
12月份的就可以的，这里面不是有一个本年累计吗。
郭老师
2023 06/06 10:52
看借方发生额合计。
84784955
2023 06/06 10:54
好的， 老师。也就是汇算清缴里面需要填的数据都只是根据12月份的表的累计数据填的，是吗？
郭老师
2023 06/06 10:56
对的是的，是一到12月份的累计，它里面有一个本年累计啊，还有一个本期发生额，你看本年累计。
84784955
2023 06/06 11:00
“科目余额表”和“科目汇总表”里没看见“本年累计”，在“总账”里可以看到。是不是我的表格不对呀，老师？
郭老师
2023 06/06 11:02
你好，格式不对的有本年累计。
84784955
2023 06/06 11:06
我设置了表的格式，现在有了。老师，我还是不懂，是根据“科目余额表”还是“科目汇总表”里面的数据填汇算清缴的数据？
郭老师
2023 06/06 11:08
你好，只要有本年累积的都可以，哪一个不行，这两个百年累计还不一样吗？
84784955
2023 06/06 11:10
哦，现在知道了，谢谢老师
郭老师
2023 06/06 11:11
不用客气，工作愉快。
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