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(1)计算业务(1)应调整的应纳税所得额。 (2)计算业务(2)应调整的应纳税所得额。 (3)计算业务(3)应调整的应纳税所得额。 (4)计算业务(4)应调整的应纳税所得额。 (5)计算业务(5)应调整的应纳税所得额。 (6)计算业务(6)应调整的应纳税所得额。 (7)计算甲企业本年度应纳企业所得税
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1)计算业务(1)应调整的应纳税所得额0
2023 06/06 13:19
暖暖老师 
2023 06/06 13:19
2)计算业务(2)应调整的应纳税所得额。0
暖暖老师
2023 06/06 13:19
3广告费扣除限额4000*15%=600
纳税调增680-600=80
暖暖老师
2023 06/06 13:20
业务招待费扣除4000*0.005=20
25*60%=15纳税调增25-15=10
暖暖老师
2023 06/06 13:20
4计算业务(4)应调整的应纳税所得额。0
暖暖老师
2023 06/06 13:21
5会计利润总额的的计算
4000-2600+770-480-60-40+80-50=1620
公益性捐赠1620*12%=194.4全部扣除
税收滞纳金纳税金纳税调增6
暖暖老师
2023 06/06 13:22
6工会经费扣除200*2%=4纳税调增5-4=1
福利费扣除200*14%=28纳税调增31-28=3
教育费扣除200*8%=16纳税调增18-16=2
暖暖老师
2023 06/06 13:23
7应纳税所得额的计算
1620+50+10+6+1+3+2=1692
应交企业所得税1692*25%=423
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