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老师，我去年给客户开了发票，没有当时给，现在需要红冲去年开的发票，然后重新开发票给对方，请问这两笔分录我怎么做
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你好，凭证都是一样的，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。只是红字发票就写负数，蓝字发票写正数。
2023 06/06 13:52
84784987 
2023 06/06 13:53
不需要把去年的做成以前年度损益调整哈
宋生老师 
2023 06/06 13:54
你好可以不用的了
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