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老师好 我想问下 线上平台开通，需要对公打款 几毛钱 验证 这个收入计入什么科目比较好，某线上平台对接A软件的接口服务费2000元，有的会全额返还；有的过了15天后只返还1988元。像这样的怎么登记账凭证
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你好，这个差额可以进入到财务费用或者销售费用。
2023 06/06 15:17
84784952 
2023 06/06 15:21
线上平台开通，需要对公打款 几毛钱 验证 这个收入计入什么科目比较好，这个呢？其他业务收入？还有就是收到供应商退回多余的货款 怎么做分录
宋生老师 
2023 06/06 15:40
你好！这个计入财务费用就好了
84784952
2023 06/06 15:43
还有就是收到供应商退回多余的货款 怎么做分录老师老师
宋生老师
2023 06/06 15:44
你好！你支付的时候怎么做的，做相反的分录
84784952
2023 06/07 10:09
某线上平台对接A软件的接口服务费2000元，有的会全额返还；有的过了15天后只返还1988元。像这样的怎么登记账凭证
支付时
借销售费用2000
贷银行存款2000
返款时
借银行存款1988
贷其他应收款1988
借销售费用12
贷银行存款12
这样吗老师？
宋生老师
2023 06/07 10:12
你好你这个返还的时候，直接冲销售费用就好了。不然你这个其他应收款平不了。
84784952
2023 06/07 10:17
支付时
借销售费用2000
贷银行存款2000
返款时
借银行存款1988
贷销售费用1988
借销售费用12
贷银行存款12
这样吗？
宋生老师
2023 06/07 10:19
你好，不用做后面最后这一步，因为做了前面两步就已经计入销售费用。
84784952
2023 06/07 10:29
支付时
借销售费用2000
贷银行存款2000
返款时
借银行存款1988
贷销售费用1988
对吗老师
宋生老师
2023 06/07 10:32
你好！对的，就是这样就好了
84784952
2023 06/07 11:41
公司用张三的个人**做为公司其他货币资金-**来用，主要收入是销售收入，6月5日，张三**提现10万到公司对公账户，另手续费是100元，
请问怎么做分录
宋生老师
2023 06/07 11:44
你好！这个借银行存款 财务费用 贷其他货币资金
84784952
2023 06/07 11:45
公司用张三的个人W信做为公司其他货币资金-W信来用，主要收入是销售收入，6月5日，张三W信提现10万到公司对公账户，另手续费是100元，
请问怎么做分录?
张三的账户
借主营业务收入100000
贷其他货币资金-W信100000
公司账户
借银行存款100000
贷其他货币资金-W信100000
这样吗?
宋生老师
2023 06/07 11:46
你好！你第一个分录做反了
84784952
2023 06/07 11:49
张三的账户
借 其他货币资金-W信100000
贷 主营业务收入100000
公司账户
借银行存款100000
贷其他货币资金-W信100000
这样？？
宋生老师
2023 06/07 11:51
你好！是的，就是这样
84784952
2023 06/07 12:14
老师，图片箭头那里不会写，是不是这样才对 但是箭头那里不会写
宋生老师
2023 06/07 13:10
你好！提现的时候，是借现金或者银行存款 贷其他货币资金
84784952
2023 06/07 14:06
这样对吗老师老师
宋生老师
2023 06/07 14:07
你好！借贷方是对的。但是金额，老师不确定，正常财务费用在借方表示手续费支付
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