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请问老师，我们充值酒店住宿费5000元，赠送500元，赠送的500元，我们消费后，酒店也给我们开发票，赠送的500元应该怎么下账？
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你好，营业外收入的。
2023 06/06 15:44
84785016 
2023 06/06 16:49
老师，那酒店开来的赠送这部分500元的，发票怎么下账？
郭老师 
2023 06/06 16:50
那你这个是什么业务产生的，一般前面都是费用的。
郭老师
2023 06/06 16:50
福利费、招待费等。看具体的业务。
84785016
2023 06/06 16:58
老师这个业务捋一下，酒店充值：
借：其它应付款—酒店5500
贷：银行存款5000
营业外收入500
开来消费发票：借：管理费用500
贷：其它应付款500
完整的业务这样走？
郭老师
2023 06/06 16:58
可以的，可以这么做。
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