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青老师接 老师，有个员工的工资通过对公发到a公司了，社保在b公司交，这两个公司都是一个老板，其实应该通过b公司发，发工资时给弄错了，上个月的工资，这种情况怎么做账呀
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你好；这个是谁的 公司员工 ； 如果是B公司员工； 那么AB之间要走往来才对的
2023 06/06 16:37
84784970 
2023 06/06 16:38
是的，老师，应该是在交社保的b公司发工资的
meizi老师 
2023 06/06 16:38
你好； 那这个工资 是A垫付出去给员工了。 你现在做那个公司分录； 我看看怎么走
84784970
2023 06/06 16:39
老师，a，b公司应该分别怎么做会计分录呀
84784970
2023 06/06 16:42
a公司 借：其他应收款-员工 贷：银行存款 是这么做吗老师
84784970
2023 06/06 16:44
老师，这两个公司我有点分不清了
meizi老师
2023 06/06 16:48
你好 A是这样做； 对的； 2. B做； 借应付职工薪酬-工资 -社保 ； 其他应收款-个人社保 贷其他应付款-A公司 、银行存款 ；这样做就可以了。
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