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问题已解决
老师，我们是劳务公司，然后前几天总包的人员私账转了有二十万给我们法人，现在说款要走公账了，就重新从他们公账打20万到我们公账上，再叫我们转这20万到他公司原来垫资的那个人卡里，现在这个账我们怎么平呢
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你好； 你之前私户收款 的时候； 你挂了什么科目的
2023 06/06 17:51
84785029 
2023 06/06 17:53
就是我们公账转20万到他公司员工那里后，这个应该怎么弄好。等于他们的账平了，我们的账平不了阿，我们变车公转私了 还没做账呢，就这个月的
meizi老师 
2023 06/06 17:54
你好； 那让员工退给你； 你在去公户支付哦； 不然你做不平的
84785029
2023 06/06 17:54
这个流程应该怎么理阿，我们转这么大金额给他们员工私人卡里会有风险吗
meizi老师
2023 06/06 17:55
你好； 你们转给对方； 算是代发吗？
84785029
2023 06/06 17:55
他们现在就是要求我们转给他公司的员工，就等于还他原来付给我们法人的钱
84785029
2023 06/06 17:56
他公账是平了，我们平不了了意思是他们可以自己的公账转给他员工是吧。转一圈我们不平了
meizi老师
2023 06/06 17:57
你好； 那要有协议哈； 要 拟定协议才行的； 不然你这边是做不平的
84785029
2023 06/06 18:00
不太懂谢谢
meizi老师
2023 06/06 18:03
你好； 意思就是 拟定协议； 你代发 对方工资； 是为了抵减 转你法人的这部分钱
84785029
2023 06/06 18:08
那法人收的那个钱就是属于公司的劳务费收入了是吧等于公账转出去就是借：其他应付款
meizi老师
2023 06/06 18:09
你好； 对的 ； 就是这样去冲； 这个法人收到的钱会转入公户吗
84785029
2023 06/06 18:09
然后他转给法人就是借：主营业务收入 贷：其他应付款。这样吗
meizi老师
2023 06/06 18:12
你好 ； 你这个收入到底发生了没有的哦；
84785029
2023 06/06 18:14
法人收到的钱就当工资发给临时工和其他劳务公司了
meizi老师
2023 06/06 18:15
你好； 你做； 借银行存款贷其他应付款 -对方个人 ； 借 银行存款 贷 收入； 销项税 ； 借其他应付款贷 银行存款； 这样走
84785029
2023 06/06 18:15
要转到公账上去吗？对方公司好烦哦，自己转给他员工就好了，还给我们转一圈
meizi老师
2023 06/06 18:16
你好； 第一个转给你20万； 是你的收入； 你挂的什么科目； 我看看； 第二个公户转给你的时候 ； 你做的啥科目的； 第三笔； 退给 对方个人20万； 是你公户退的还是 老板个人账户退的
84785029
2023 06/06 18:20
我还没做账呢，是这个月的，我还没开始做
84785029
2023 06/06 18:21
第三个是公户推给对方个人，第一个是法人收的个人的款，第二个是公账转给我我们公账的
meizi老师
2023 06/06 18:23
那你先去做 ； 你打算退的20万 走
你公户退的还是 老板个人账户退的
2023-06-06 18:16:30
84785029
2023 06/06 18:28
现在对方说我们不要做退钱这样子了，就按照工资发给他，这样子行不行。
meizi老师
2023 06/06 18:29
你好； 代发对方工资； 不建议的；这样会给你公司带来风险哈； 正常去 还给对方
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