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申报增值税的时候提示《附列资料（四）》第8栏第2列[本期发生额_合计【0】应小于等于《附列资料（二）》第12栏[税额]【11018.51】*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第6栏“期末可计提额”【-62117.16】，这个怎么处理？
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就是11018*你们加计抵减率(5%或者10%)-62117.16
2023 06/06 18:32
84784994 
2023 06/06 18:33
为什么要减62117.16？62117.16是怎么来的呢？
venus老师 
2023 06/06 19:47
你们之前留下来的时候有没有加计递减率变动的情况
84784994
2023 06/07 08:53
有的 之前是10% 今年是5%
venus老师
2023 06/07 10:21
那就是这个问题，总要把这个差额减掉
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