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老师，工资每个月已经计提了，但是没有发放，现在收到员工的生育津贴，领导说要冲减员工的工资，分录怎么做啊 收到津贴 借：银行存款 16942 贷：其他应付款-员工16942 付津贴 借：其他应付款-员工16942 贷：银行存款16942 可是应付职工薪酬怎么冲减啊
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付款给员工的分录
借其他应付款
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷管理费用
2023 06/06 18:56
84784992 
2023 06/06 18:59
那我这边还要和出纳对上银行存款这笔，主要是工资金额和这个不对应工资是11000
84784992
2023 06/06 19:01
可以直接反向冲减工资不
借：应付职工薪酬11000
贷：管理费用11000
朴老师 
2023 06/06 19:02
同学你好
借其他应付款
贷应付职工薪酬
贷银行存款
这样
然后再做
借应付职工薪酬贷管理费用
84784992
2023 06/06 19:05
借：其他应付款16942
贷：应付职工薪酬11000
贷：银行存款 5942
借：应付职工薪酬11000
贷 管理费用11000
可是银行和出纳支出不一样啊，出纳付的是16942元
朴老师
2023 06/06 19:07
老板让你冲减工资呀
那你不能全部付给个人
要扣除给他发的工资之后再付给他
84784992
2023 06/06 19:08
那人家出纳都付过了啊，财务总监同意的
84784992
2023 06/06 19:20
那老师，我现在咋办呢
朴老师
2023 06/06 19:37
那你们付的不对啊，多付了，因为之前给他发工资了 老板说要冲了工资
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