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不对吧？ 成都服装公司开给我们总部的专票税额435.44，总额是3785，总部帮我们分公司付的钱，我们分公司需要还给总部的钱是3785，其中3785包含的专票税额是435.44，分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？

你好： 你应该贷：银行存款，不应该贷其他应付款。因为你要支付金额

没钱 先不还啊 记着

分公司没钱 就记着其他应付款啊

可以贷应付，但你不应该把服装款做销售费用 可以计入成本。

你进货卖货，总部代你付钱，你要还，是这样吧。可以 借：存货 贷：应付账款—总公司

那支付当月公积金 借销售费用 贷银行存款对吗？

公积金是职工薪酬的一部分。先计提 借：销售费用/管理费用 贷：应付职工薪酬-公积金 发时 借：应付职工薪酬-公积金 贷：银行存款

这是给分公司自己人穿的啊 不是卖的啊！不是进货卖货啊！

相当于总部帮各分公司买的统一服装 哪来的应付职工薪酬 不应该是销售费用福利费吗

您自己都不知道怎么回事在那瞎说呢

你好，发给职工的衣服是非货币性福利，是需要计提一下的。如果我的回答给你带来不满非常抱歉，我会尽职认真的给您解决问题

集体采买，员工领用形式，不是各分公司买多少到货了总部就按各自承担的金额3785发给大家。所以借贷分录到底怎么写合适，怎么千人千语，会计分录没个标准吗？

整理一下是这样 你先采买 借：库存商品 贷：应付账款—总公司 采买之后作为福利发给职工。 借：销售费用 贷：应付职工薪酬-福利费 发放： 借：应付职工薪酬—福利费 贷：库存商品 前面你可以不看，这个是标准的。

不懂 不知道您在说什么 一共才3785-435.44这么点钱 写那么多分录 账上多出来这么多钱 莫名其妙

你先采买 借：库存商品 ３７８５－４３５．４４ 贷：应付账款—总公司３７８５－４３５．４４ 采买之后作为福利发给职工。 借：销售费用 ３７８５－４３５．４４ 贷：应付职工薪酬-福利费 ３７８５－４３５．４４ 发放： 借：应付职工薪酬—福利费 ３７８５－４３５．４４ 贷：库存商品 ３７８５－４３５．４４ 这样做完库存商品冲减没了，应付职工薪酬冲减没了，最终结果跟你写借：销售费用 贷：应付账款——总部是一样的， 但是在做账的时候，不能直接简写成一笔分录。 这是应付职工薪酬的特点，必须有一个计提的过程。