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老师，我看的家具厂1月2月的实操，1月和2月的科目余额表中，2月的本年利润科目，本年累计的借方和贷方对不上，期末也对不上，2月的本年累计的借方，不是应该1月本年累计的借方加上2月本期发生额的借方吗？
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你好 你的意思是本年利润的栏次 ； 截止到2月的累计利润金额不对吗
2023 06/07 10:01
84784997 
2023 06/07 10:18
是的，不知道2月科目余额表中本年利润的本年累计金额的借贷数据怎么算出来的
meizi老师 
2023 06/07 10:21
你好； 这个就是按照你 累计发生的 1-2月发生的借方或者贷方来的； 你核对下
84784997
2023 06/07 10:23
1月的科目余额表中的本年利润本年累计的借方41547元，贷方为0
84784997
2023 06/07 10:27
2月本年利润本年累计借方应该是1月本年累计借方加上2月本期发生额借方，即41547+163849.92，可是材料上的数据确实163849.92
84784997
2023 06/07 10:27
而且贷方的数据也对不上，麻烦老师看下我发的两个截图
meizi老师
2023 06/07 10:31
你好； 说明1月你们是亏损了。所以借方 有余额的 ； 你在答案下面 去反馈给实操老师； 让实操老师后台 查下数据 ； 这个要实操老师去核实下
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