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问题已解决
平台有钱就入账户，但活动的时候客户领红包抵扣，平台没有钱就私户充钱红包推广，平台入公户的钱已全部申报收入了，发现账上平台的余额是负数的，这个我要怎么做平，因为实际账上没有钱了
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你好，当时平台上的余额你做了哪个科目？
2023 06/07 10:06
郭老师 
2023 06/07 10:13
你这个是不是没有确诊收入。
郭老师
2023 06/07 10:13
你这个是不是没有确认收入，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费？
郭老师
2023 06/07 10:20
好，最终是你们单位承担，还是平台那边给你钱。
郭老师
2023 06/07 10:27
你好，再做一个借应收账款贷主营业务收入应交税。
郭老师
2023 06/07 10:46
你赠送的视同销售，怎么不算你的收入？
84784958 
2023 06/07 10:09
应收账款，因为之前用系统导进去后就没有修改了
84784958
2023 06/07 10:18
对的，剩下的没有，因为当时平台有退款的也没有通过公户，直接通过私户充进去，导致公户这边就有余额了，如果做推广费的话，也不太现实因为科目余额是负数
84784958
2023 06/07 10:25
我们单位承担
84784958
2023 06/07 10:45
申报是客户自己申报，不是我这边申报，她说这不算她的收入了
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