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老师您好，新办小规模企业，本月有一笔10万的服务咨询费的收入，没有成本，请问，这笔款，我在6月申报的时候，增值税是是多少？企业所得税按%多少缴纳？
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你好，这个是1%的税率。所得税5%。
2023 06/07 10:19
宋生老师 
2023 06/07 10:26
你好你如果没有开专票是免税的。
宋生老师
2023 06/07 10:30
你好！是的，就是这样了
宋生老师
2023 06/07 10:35
你好！不会。你要做价税分离
宋生老师
2023 06/07 10:56
你好！是的，就是这样了
宋生老师
2023 06/07 11:25
你好，前面的部分借，应交税费，应交增值税贷。营业外收入税收减免。
84785007 
2023 06/07 10:26
老师，现在增值税30万不减免了吗？
84785007
2023 06/07 10:27
我开具的是10万的普票，那我在季度时，只需要缴纳5%的企业所得税就可以了对吧？
84785007
2023 06/07 10:33
老师，当时开具的发票是1%的税率，这个在我申报时，系统会自动把这个1%的税减掉吗？我的会计分录做成 借：银行存款 10万 贷：主要业务收入10万，这样做对吗
84785007
2023 06/07 10:55
借：银行存款 10万 贷：主营业务收入99009.9 应交税费-应交增值税990.1
84785007
2023 06/07 11:22
老师，那减免的部份，会计分录怎么做？
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