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老师，我上个月抵扣了一张进项发票，上个月也入账了，但是上个月月底的时候红冲了，供应商那边也给我们开具了负数发票，现在我要怎么做这张负数发票的账呢？进项税额转出怎么做呢？（报税和做账分别怎么做呢）
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收到负数发票，把原来入账的那笔分录不变，金额用负数。然后抵扣的进项填写表2进项转出。
2023 06/07 11:41
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老师 我这边上个月收到了一张进项发票、以抵扣、是对方开具红字信息表、开具负数发票、我们拿来做账做进项税额转出是这样吗
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老师，上个月已认证的发票，这个月销售方冲红。会计把上个月的凭证在这个月做负数凭证，给冲了。可是我的纳税申报表里只有进项税额转出，他账上的是进项税额负数，我申报表里进项税额转出，可以吗？
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假如我上个月的抵扣的进项发票，供应商给红冲了，我这个月是要 进项转出 直接补交税款呢？还是说我有进项发票可以抵税款呢？
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上个月报税填写了未开票收入
这个月开出发票，账要怎么做，分录怎么写？
报税的话，未开票收入填写负数就可以了，账要怎么做呢？
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4月进项负数发票怎么做账，已经进项转出了
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