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问题已解决
老师，我们3月份付的款，对方企业给我们开了相应的发票，我在3月份已经入账，四月份我们又支付了款项，结果他们开了3月+4月的票，现在他们想红冲3月份给我们开的票，我想让他们红冲3+4月的票，如果红3月的，我这边感觉不好做账啊，款又没退，不属于销售退回呢
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你好，发票如果您不退回去写个说明也行。收到红字发票，把红冲发票那个分路红冲。然后按发票做账就行了。
2023 06/07 11:44
84784982 
2023 06/07 11:47
老师，之前那个分录是借:管理费用，贷预付账款，那收到红冲发票，直接做相反分录吗？
玲老师 
2023 06/07 11:51
如果您是软件做账，我建议你是做这个分录的负数分录。
84784982
2023 06/07 11:55
好的，谢谢老师
玲老师
2023 06/07 12:00
不客气，祝您工作学习愉快。
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