00:10:00
问题已解决
老师，你好，请问应收应付对不上，以前的账已经没法查出哪里出问题了，我现在调账，可以直接 借，应收账款-客户名 贷，以前年度损益调整-主营业务收入 借，以前年度损益调整-主营业务收入 贷，利润分配-未分配利润 这样直接调可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你放到影业外收支就可以的，直接做到。
2023 06/07 14:48
郭老师 
2023 06/07 14:48
直接做到营业外收支。不用做以前年度。
84784977 
2023 06/07 14:49
现在是2021年的账有问题，我直接调账的话，需要什么凭证吗？请问直接做到营业外收支具体分录是怎么写的？因为是2021年8月后我们重新入了股东进来，是2021年8月以前的账是乱的
郭老师
2023 06/07 14:56
你好，涉及到什么问题的，这个涉及到损益类的科目，影响你的汇算清缴，你能去修改汇算清缴吗？
84784977
2023 06/07 14:59
就是我的应收应付对不上，我要调账
郭老师
2023 06/07 14:59
知道什么原因吗？应收账款是借方余额多了还是少了？应付账款是贷方余额多了还是少了？
84784977
2023 06/07 15:01
是以前的会计记账错误，以前的管理制度问题，账很乱，对不上，现在要调账，借，应收账款-客户名
贷，以前年度损益调整-主营业务收入
借，以前年度损益调整-主营业务收入
贷，利润分配-未分配利润
这样直接调可以吗？
84784977
2023 06/07 15:01
该 入库的没入库，该出库的金额出错了，已经分不清了，应收这个客户的，可能记到那个客户了
郭老师
2023 06/07 15:02
你好，那你是补收入吗？那你增值税补上了吗？
84784977
2023 06/07 15:04
老师，我没明白你说的？麻烦说一下具体的操作
郭老师
2023 06/07 15:08
你好，你做的主营业务收入以前年度损益调整二级科目上面写了，你看到了吗？你做的是主营业务收入。你增加了主营业务收入，你的增值税销售额在哪个月申报？所得税的营业收入填写了，那你增值税的呢？
84784977
2023 06/07 15:12
所以，老师，应收应付不对，我调外账应该要怎么写分录？
郭老师
2023 06/07 15:19
借应收账款贷营业外收入，
借应付账款贷营业外收入
或者是借营业外支出贷应收账款，
借营业外支出贷应付账款。
阅读 674
描述你的问题，直接向老师提问
16463
意见反馈
