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老师，公积金账户扣走的是当月的对吗？
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同学您好，学员您好，是的，对的
2023 06/07 14:55
84784985 
2023 06/07 14:57
比如5月份的公积金已经扣走了，但是员工5月份的工资是在6月份发，员工部分挂其他应收款的话，那我其他应收款-住房公积金月底都有余额了，是这样吗？
易 老师 
2023 06/07 14:58
同学您好，学员您好，是的，对的
84784985
2023 06/07 15:03
那22年度的其他应收款-公积金，金额弄错了记少了，那在23年度补记的话，分录怎么做？
易 老师
2023 06/07 15:06
同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付职工薪酬，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整
84784985
2023 06/07 15:14
老师，22年我是其他应收-公积金记少了，那就是管理费用-公积金多了，23年的以前年度损益调整应该是在贷方吧？
易 老师
2023 06/07 15:15
同学您好，是的没错， 是这样的转平的
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