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请问老师，这笔分录的摘要怎么写合适？
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你好； 结转某月增值税余额
2023 06/07 14:54
84784971 
2023 06/07 14:58
搞错了，是应交水利建设基金有余额，怎么写摘要，怎么做分录？
meizi老师 
2023 06/07 14:59
你好； 你只是计提了； 还没有支付吗
84784971
2023 06/07 15:01
嗯嗯，贷方一直挂着
meizi老师
2023 06/07 15:01
你这个后期会缴纳不 ；如果只是计提 ； 摘要写计提某月水利基金
84784971
2023 06/07 15:02
是缴费后之后，还有个0.01挂着，没有付完款
meizi老师
2023 06/07 15:02
你好； 那你要清理下这个0.01的差异 ； 你是少缴纳了是吗
84784971
2023 06/07 15:03
是计提多了，现在要清理，该怎么写摘要，做分录
meizi老师
2023 06/07 15:04
你好； 摘要写 冲某月多计提水利基金金额 ；分录借贷方不变； 金额负数
84784971
2023 06/07 15:04
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 06/07 15:06
不客气的； 满意请给予评价
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