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拿到上月的成本票，这个月做账日期填哪个
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你好； 你上月做成本暂估了吗 ？ 好判断日期
2023 06/07 15:06
84784983 
2023 06/07 15:30
没有，去年的汽油发票，老板现在才拿过来给我入账
meizi老师 
2023 06/07 15:33
你好； 意思要补在23.6月； 就写6.7号日期哦
84784983
2023 06/07 15:41
老师还有
就是法人打钱进公账让我代发工资，实际发工资的钱比做在账目上发工资的钱多出一万多，多出一万多怎么填平？可以做报销单吗？上个月底30号，我就已经转钱出来发工资了，我们正常做账都是月底计提下月初发，我可以做提前发工资吗？
meizi老师
2023 06/07 15:42
你好； 多发了。 那你 比如工资表是1万； 你发了2万； 那你实际工资到底是1万还是2万； 才好判断的
84784983
2023 06/07 15:56
实际发放工资是2万，从公账转出我卡是2万，做账工资才1万
meizi老师
2023 06/07 15:58
你好；那你补计提1万的分类就行了
84784983
2023 06/07 16:01
不明白，我们报销费用是年底才报销的，我可以走报销的吗？
84784983
2023 06/07 16:02
月底才报销
meizi老师
2023 06/07 16:04
你好； 意思是 你工资少计提了； 你总的把 工资金额补1万的
84784983
2023 06/07 16:07
唉，我还是不明白，说白了我们公司两套账，流水账工资是2万，外账工资是1万，这个差的一万怎么填平？
meizi老师
2023 06/07 16:10
你好；外账补1万的工资 分录进去； 不然你平不了数据的
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