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老师您好哦们是劳务派遣公司，简易计税，小规模纳税人，我们需要计提增值税，和增值税附加税吗？
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同学您好，是的没错，这 是要的
2023 06/07 16:06
84784981 
2023 06/07 16:09
老师我用的是好会计软件，增值税的附加税在结账的时候自动生成凭证自动自提了，那应交税费—未交增值税应该怎样计提呢？
易 老师 
2023 06/07 16:12
同学您好，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税 借：主营业务成本，贷：库存商品
84784981
2023 06/07 16:17
老师，那我缴纳的时候应该怎样做啊
84784981
2023 06/07 16:18
我之前开完发票。就这样做到，应交税费—未交增值税里了
易 老师
2023 06/07 16:18
同学您好，借：应交税费-XXX,贷：银行存款
84784981
2023 06/07 16:21
我们是小规模。如果不交费，贷方是不是可以走营业外收入
易 老师
2023 06/07 16:28
同学您好，你好，可以的， 没问题
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