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问题已解决
我之前不是问的去年一笔社保费错账的问题吗，现在用以前年度损益调整分录调整，可以不
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可以的，可以用这个调整。
2023 06/07 16:56
84785005 
2023 06/07 16:59
然后今年汇算清缴是缴纳19793.84，那资产负债表和利润表之间的那个差额，是这两个调整项目之和吗
宋生老师 
2023 06/07 17:00
你好，你做了这个以前年度损益就会形成这个差额。
84785005
2023 06/07 17:01
我两个表现在不勾稽
宋生老师
2023 06/07 17:02
你好，是的，它会有这个差额，对不对？如果差的对的上就没问题。
84785005
2023 06/07 17:02
那笔社保金额2723.75
84785005
2023 06/07 17:04
两个表！勾稽不相等，差两个2723.75
宋生老师
2023 06/07 17:07
你好，这应该是做反了
84785005
2023 06/07 17:08
那老师，我现在应该怎么做呢
宋生老师
2023 06/07 17:12
要看你凭证是怎么做的。
84785005
2023 06/07 17:18
是这笔反了吗。老师
宋生老师
2023 06/07 17:22
你当时调这个，是因为这个社保是多交了还是少交了
84785005
2023 06/07 17:24
个人交的放到了费用里，变成企业交了
宋生老师
2023 06/07 17:26
你好！这个情况，这个分录是没错的了
84785005
2023 06/07 17:29
那这个账的话，该怎么做呢 ，老师，不用管吗，还是需要改呢
宋生老师
2023 06/07 17:30
你好！你把你资产负债表和利润表发来
84785005
2023 06/07 17:30
但现在就是差两倍的2723.75
宋生老师
2023 06/07 17:31
你好，你的表发来看一下。
84785005
2023 06/07 17:32
以前年度损益调整是损益类，应该借方负数，不能在贷方？
宋生老师
2023 06/07 17:32
你好，这个是软件的问题，有这种可能。
84785005
2023 06/07 17:38
就是不能在贷方只能借方负数吗
宋生老师
2023 06/07 17:39
你好！可能是因为这个。你可以试一下。
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