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老师样我一下应交税费怎是负数，我计提了，也交了，资产负债表还是负数？这个是什么原因
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你好，是有留抵税额吗？
2023 06/07 17:07
84785046 
2023 06/07 17:09
没有？我这个就是内账，你那内账应该怎么做，不用计提直接交费的，分录是什么？？
邹老师 
2023 06/07 17:09
你好，内账不需要计提税费，缴纳的时候直接计入税金及附加就是了
84785046
2023 06/07 17:10
分录怎么做
邹老师
2023 06/07 17:11
你好，内账缴纳的税款
借：税金及附加 ， 贷：银行存款
84785046
2023 06/07 17:13
是在税金及附加下面建一个二级科目增值税吗？我的软件里面没有增值税
邹老师
2023 06/07 17:13
你好，是的，是这样的
84785046
2023 06/08 15:34
老师工资不用计提的会计分录是什么？
邹老师
2023 06/08 15:35
你好，工资不用计提的会计分录是
借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目
84785046
2023 06/08 15:36
管理费用，销售费用，那车间怎么记
邹老师
2023 06/08 15:37
你好，车间的计入生产成本，制造费用核算
84785046
2023 06/08 15:40
那分录怎么做
邹老师
2023 06/08 15:42
你好
借：生产成本，制造费用，贷：银行存款等科目
84785046
2023 06/08 15:43
是这样吗？
邹老师
2023 06/08 15:43
你好
借：生产成本，制造费用，贷：银行存款等科目
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785046
2023 06/08 15:44
结转是不是这样
84785046
2023 06/08 15:45
有疑问，还没弄清楚
邹老师
2023 06/08 15:45
你好，产品完工结转，是这样
(如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。)
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