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老师您好！我4月份暂估的商品当月卖出去了 ，5月开的票我冲了暂估，然后在按发票做账，怎么库存数量还在？是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗？
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同学你好
暂估的和卖出去的数量一样吗
2023 06/08 09:00
84785023 
2023 06/08 09:41
一样的，我们都是卖好多就在厂家拿好多
朴老师 
2023 06/08 09:46
那就先暂估入库
然后收到发票之后红冲暂估的再按照发票来做
84785023
2023 06/08 09:50
我就是这样做的，但是我结转成本的时候还有库存，就是不晓得那里做错了？
朴老师
2023 06/08 09:57
结转完之后还有库存正常呀
84785023
2023 06/08 10:07
但是我暂估那个月已经卖了啊
朴老师
2023 06/08 10:16
发票的数量和暂估的数量一致吗
一致的话你如果没有其他购进的发票那就库存为零
84785023
2023 06/08 10:49
一致的，我是4月份购进未收到发票也没有付款，然后暂估入库结账了成本，5月收到发票我就冲暂估在做账，然后库存就还在，我不晓得那里做错了
朴老师
2023 06/08 10:58
暂估的冲减的你看分录对吗
84785023
2023 06/08 11:10
我做的
借：库存商品-973.44
贷：应付账款—应付暂估款-973.44
然后做了一笔
借：库存商品973.45
应交税费-应交增值税-进项税额126.55
贷：银行存款1100
朴老师
2023 06/08 11:15
同学你好
你这个有一分的差额
84785023
2023 06/08 11:24
对的，当时暂估单价保留两位小数有差异，目前数量还剩18张，但是库存应该为0，这个是那里没对？
朴老师
2023 06/08 11:31
同学你好
这个一分转到营业外吧
84785023
2023 06/08 11:53
数量不对怎么弄？
朴老师
2023 06/08 11:59
同学你好
数量不对？那没办法
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