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老师，企业所提税年度汇算清缴有退税，但我不想退问，怎么办？
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额的。
2023 06/08 09:03
84785032 
2023 06/08 09:06
在45栏那里的其他填写可以吗？
郭老师 
2023 06/08 09:06
可以的，可以的。可以的。
84785032
2023 06/08 09:08
这样可以吗？那这个数没有依据哟
郭老师
2023 06/08 09:13
你好，需要退税的金额/所得税税率加上弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。
84785032
2023 06/08 09:21
没明白什么意思？
郭老师
2023 06/08 09:22
你好，上面给你计算出你调增的金额，就是这些啊，你不是说没有依据吗？我上面给你写了依据，就是按照上面的来。
84785032
2023 06/08 09:29
如果按你说的调到第30栏的话，那不是写着账载金额吗？那是不是意味着账上也要调整哟
郭老师
2023 06/08 09:30
你好，不需要的，账上可以不用调整，
单纯的调增调表不调账
84785032
2023 06/08 09:33
我是想问，如果税局问起来你填在45栏的其他这个数据，的来源是什么？怎么解释给税局听
郭老师
2023 06/08 09:33
银行单纯的调增，不想退税，税务局这些都知道，他也不会问你这些。
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