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老师您好，我公司是开发公司，执行小企业会计准则，发现以前年度多计提收入怎么做账务处理？还有以前年度列支的成本有不合规发票怎么做账务处理？
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第一个多做了收入，你的增值税销售额也申报了多了吗？如果是的话，在今年直接红冲借应收账款负数，
贷主营业务收入负数，应交税费负数。
2023 06/08 09:11
郭老师 
2023 06/08 09:11
不合理的发票实际有业务吗？如果实际有的话，账上不用调整的汇算清缴，纳税调增就可以了。
84784969 
2023 06/08 09:24
申报表也多了，这个月也冲红字就行吧，费用是实际费用，就是发票开错单位了
郭老师
2023 06/08 09:24
你好，那就按照上面的来就可以的，你的增值税销售额在这个月填写负数，如果之前开了发票，需要开负数发票才行。
84784969
2023 06/08 09:25
没开发票呢
郭老师
2023 06/08 09:26
可以红冲无票收入。
84784969
2023 06/08 09:27
申报表当时填的未开具发票栏
郭老师
2023 06/08 09:28
哦，写了写了上面写了看一下。
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