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我公司给a公司开票，开票金额比对公户收款金额多，两者差额是因为a公司直接打给我公司的下级代理商（个人）的卡里，只是发票是我公司+下级个人代理商的汇总金额，统一由我公司开具，这个差额应该怎样记账？
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同学你好
是差额纳税的吗
2023 06/08 09:18
84785038 
2023 06/08 09:21
不是，正常开票交税，只是收到的款，公司的和下级代理商的是分开的，公司的到公户，代理商到他们个人卡，
朴老师 
2023 06/08 09:26
同学你好
按照发票正常做分录就可以了
做收入结转成本
84785038
2023 06/08 09:30
老师，那没有到对公账户的部分，记入什么科目呢？a公司已经支付给代理商，没有经过我公司的对公账户
朴老师
2023 06/08 09:33
同学你好
这个做往来科目
84785038
2023 06/08 09:34
举个例子，开票1.1万，公司到账0.6万，到代理商手里0.5万，借：银行存款0.5贷：主营业务1应交税费-增0.1，差的0.5借方写什么科目合理呢
朴老师
2023 06/08 09:42
同学你好
这个代理商还给你打款吗
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