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老师你好，上个月公司购买的手机做到费用里了，这个月要作为职工福利奖励给员工，账务怎么处理？
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你好，借管理费用等福利费，贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷管理费用等。
2023 06/08 10:13
84785039 
2023 06/08 10:31
上个月让我做成借销售费用，贷银行存款，我们小规模纳税人，这个月要奖励给员工呢，怎么冲账呢，老师
玲老师 
2023 06/08 10:34
那贷方最后一个科目就是销售费用。
84785039
2023 06/08 10:41
那也不对呀，老师
玲老师
2023 06/08 10:51
好，那为什么不对呢？你认为哪里不对，你把我那个分数画上，我给你解释。
84785039
2023 06/08 11:22
我上个月是借销售费用贷银行存款，这个月用途改变奖励给员工再借一次销售费用，两借吗
玲老师
2023 06/08 11:25
因为通过应付职工薪酬科目等于有一个计提分录，所以是两笔嘛。因为原来计入费用了，所以把费用重充了，不然不就是两次费用了吗？
玲老师
2023 06/08 11:26
或者你就直接补一个分路也行，借应付职工薪酬贷应付职工薪酬。
84785039
2023 06/08 11:30
老师，能不能把上个月那笔分录直接冲掉，再做你上面那笔
玲老师
2023 06/08 11:37
可以的，这样处理完全没问题，还好理解。
84785039
2023 06/08 11:40
谢谢老师
玲老师
2023 06/08 11:43
不客气，祝您工作愉快。
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