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问题已解决
老师请问下，收到异常发票，现在需要进项税额转出，金额为49569.91元，税额6444.09，已在2022年2月抵扣，现在需要进项转出，分录怎么做
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您好
请问当时收到发票分录怎么写的
2023 06/08 10:38
84784989 
2023 06/08 10:40
是的，借方和贷方
84784989
2023 06/08 10:40
已经是跨年的发票
84784989
2023 06/08 10:41
现在要进项税额转出
bamboo老师 
2023 06/08 10:45
当时收到发票 借方计入的成本还是费用
单位用什么会计准则
84784989
2023 06/08 10:46
做到了成本
bamboo老师
2023 06/08 10:46
已经结转到主营业务成本了 对么？
单位用什么会计准则
84784989
2023 06/08 10:48
小企业会计准则
bamboo老师
2023 06/08 10:52
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
84784989
2023 06/08 10:56
金额怎么写，价，税加起来5万多呀
bamboo老师
2023 06/08 11:01
成本可以税前扣除吗？
84784989
2023 06/08 11:22
是的，税前已扣除了
bamboo老师
2023 06/08 11:41
那只需要写增值税的金额就可以了啊
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