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我这个月的利润报表上利润总额与本年利润科目的金额相差大，不知道是什么原因。
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你好，你看下你本年利润每年年末结转吗？
2023 06/08 11:13
84784955 
2023 06/08 11:16
每月末结转了损益，没结转到未分配利润
郭老师 
2023 06/08 11:19
你好，我的意思是年末做了没有？
郭老师
2023 06/08 11:19
达莫是不是没有余额的？
郭老师
2023 06/08 11:19
要是没有余额的话，你每个月核对一下的。
84784955
2023 06/08 11:21
我去年年末做了呀，我1-4月的本年利润结转与利润总额金额还对的上，就这个月对不上
郭老师
2023 06/08 11:21
那你每个月核对一下的，从几月份开始不一致，查一下什么原因。
郭老师
2023 06/08 11:22
你会不会有调整以前年度的，然后减少了今年的本年利润？
84784955
2023 06/08 11:28
本月就是有调整以前年度的，但金额与那个差额对不上
郭老师
2023 06/08 11:30
那你能查一下具体的什么原因吗？你别考虑我给你回复的，你就查明细就可以的，什么原因不一致，你查一下就行。
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